Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 104.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEDUC
Elemento:
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Tipo de gasto:
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA OBJETIVANDO O APOIO E O ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO DE
SUAS RESPECTIVAS ADMINISTRACOES ATRAVES DE CESSAO DE FUNCIONARIOS PARA ATINGIREM SUAS FINALIDADES, DURANTE O
CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P02.05.036
Data:
05/02/2024
|
Valor: R$ 7.795,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.120 | Data:
15/03/2024
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
| Valor: R$ 7.795,58
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P04.11.002
Data:
11/04/2024
|
Valor: R$ 8.212,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.027 | Data:
15/05/2024
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
| Valor: R$ 8.212,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P03.01.164
Data:
01/03/2024
|
Valor: R$ 8.629,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.026 | Data:
15/05/2024
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
| Valor: R$ 8.629,22
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P05.09.039
Data:
09/05/2024
|
Valor: R$ 8.212,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.007 | Data:
29/05/2024
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
| Valor: R$ 8.212,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P07.01.007
Data:
01/07/2024
|
Valor: R$ 8.291,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.086 | Data:
11/07/2024
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
| Valor: R$ 8.291,66
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P07.02.038
Data:
02/07/2024
|
Valor: R$ 11.055,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.085 | Data:
11/07/2024
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
| Valor: R$ 11.055,55
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P08.15.001
Data:
15/08/2024
|
Valor: R$ 8.291,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.019 | Data:
30/08/2024
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
| Valor: R$ 8.291,66
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X