PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.05.010


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
05/02/2024
Valor:
R$ 81.460,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
DUNAS GAS COMERCIAL LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO E RECARGAS DE GAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.

Licitação
Número:
010012023
Data:
27/01/2023
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
AQUISICAO DE AGUA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
10012461
Data:
22/01/2024
Valor:
R$ 654.344,50
Liquidações
P02.22.034
Data: 22/02/2024  |  Valor: R$ 3.784,20
Notas Fiscais:
Numero: 48680  |  Data: 22/02/2024  |  Valor: R$ 3.784,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.049  |  Data: 20/03/2024  |  Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA  |  Valor: R$ 3.784,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P02.22.037
Data: 22/02/2024  |  Valor: R$ 4.430,75
Notas Fiscais:
Numero: 48683  |  Data: 22/02/2024  |  Valor: R$ 4.430,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.044  |  Data: 02/04/2024  |  Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA  |  Valor: R$ 4.430,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P02.28.014
Data: 28/02/2024  |  Valor: R$ 1.446,90
Notas Fiscais:
Numero: 48744  |  Data: 28/02/2024  |  Valor: R$ 1.446,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.053  |  Data: 20/03/2024  |  Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA  |  Valor: R$ 1.446,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P03.08.011
Data: 08/03/2024  |  Valor: R$ 1.780,80
Notas Fiscais:
Numero: 48830  |  Data: 07/03/2024  |  Valor: R$ 1.780,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.046  |  Data: 02/04/2024  |  Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA  |  Valor: R$ 1.780,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P04.04.009
Data: 04/04/2024  |  Valor: R$ 1.113,00
Notas Fiscais:
Numero: 49065  |  Data: 03/04/2024  |  Valor: R$ 1.113,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.133  |  Data: 26/04/2024  |  Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA  |  Valor: R$ 1.113,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P03.26.015
Data: 26/03/2024  |  Valor: R$ 2.190,79
Notas Fiscais:
Numero: 48972  |  Data: 23/03/2024  |  Valor: R$ 2.190,79
Liquidações
P04.22.019
Data: 22/04/2024  |  Valor: R$ 2.337,30
Notas Fiscais:
Numero: 49224  |  Data: 22/04/2024  |  Valor: R$ 2.337,30