Nota de empenho
Emitida:
05/02/2024
05/02/2024
Valor:
R$ 128.890,00
R$ 128.890,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
DUNAS GAS COMERCIAL LTDA
DUNAS GAS COMERCIAL LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO E RECARGAS DE GAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO E RECARGAS DE GAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE AGUA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE AGUA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P02.22.038
Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 2.010,38
Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 2.010,38
Notas Fiscais:
Numero: 48684 | Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 2.010,38
Numero: 48684 | Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 2.010,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.051 | Data: 20/03/2024 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 2.010,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P03.20.051 | Data: 20/03/2024 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 2.010,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P02.22.035
Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 5.676,30
Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 5.676,30
Notas Fiscais:
Numero: 48681 | Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 5.676,30
Numero: 48681 | Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 5.676,30
Liquidações
P02.22.036
Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 5.119,80
Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 5.119,80
Notas Fiscais:
Numero: 48682 | Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 5.119,80
Numero: 48682 | Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 5.119,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.042 | Data: 02/04/2024 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 5.119,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P04.02.042 | Data: 02/04/2024 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 5.119,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P02.28.013
Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 5.529,79
Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 5.529,79
Notas Fiscais:
Numero: 48745 | Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 5.529,79
Numero: 48745 | Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 5.529,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.047 | Data: 20/03/2024 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 5.529,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P03.20.047 | Data: 20/03/2024 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 5.529,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P03.08.010
Data: 08/03/2024 | Valor: R$ 7.421,89
Data: 08/03/2024 | Valor: R$ 7.421,89
Notas Fiscais:
Numero: 48831 | Data: 07/03/2024 | Valor: R$ 7.421,89
Numero: 48831 | Data: 07/03/2024 | Valor: R$ 7.421,89
Liquidações
P04.04.011
Data: 04/04/2024 | Valor: R$ 3.081,19
Data: 04/04/2024 | Valor: R$ 3.081,19
Notas Fiscais:
Numero: 49066 | Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 3.081,19
Numero: 49066 | Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 3.081,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.129 | Data: 26/04/2024 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 3.081,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P04.26.129 | Data: 26/04/2024 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 3.081,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P03.26.014
Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 4.340,70
Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 4.340,70
Notas Fiscais:
Numero: 48971 | Data: 23/03/2024 | Valor: R$ 4.340,70
Numero: 48971 | Data: 23/03/2024 | Valor: R$ 4.340,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.131 | Data: 26/04/2024 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 4.340,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P04.26.131 | Data: 26/04/2024 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 4.340,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P04.22.017
Data: 22/04/2024 | Valor: R$ 7.234,50
Data: 22/04/2024 | Valor: R$ 7.234,50
Notas Fiscais:
Numero: 49225 | Data: 22/04/2024 | Valor: R$ 7.234,50
Numero: 49225 | Data: 22/04/2024 | Valor: R$ 7.234,50