Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 140.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Tipo de gasto:
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL
CEDIDO PARA A PREFEITURA DE EUSEBIO.
Liquidações
P02.05.024
Data:
05/02/2024
|
Valor: R$ 8.029,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.026 | Data:
12/03/2024
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
| Valor: R$ 8.029,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P02.05.025
Data:
05/02/2024
|
Valor: R$ 2.387,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.025 | Data:
12/03/2024
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
| Valor: R$ 2.387,04
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P04.04.013
Data:
04/04/2024
|
Valor: R$ 2.387,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.023 | Data:
15/05/2024
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
| Valor: R$ 2.387,04
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P04.05.010
Data:
05/04/2024
|
Valor: R$ 8.458,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.051 | Data:
15/05/2024
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
| Valor: R$ 8.458,77
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P03.06.025
Data:
06/03/2024
|
Valor: R$ 8.888,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.052 | Data:
15/05/2024
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
| Valor: R$ 8.888,09
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P03.06.026
Data:
06/03/2024
|
Valor: R$ 3.182,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.050 | Data:
15/05/2024
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
| Valor: R$ 3.182,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P05.08.014
Data:
08/05/2024
|
Valor: R$ 2.387,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.005 | Data:
29/05/2024
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
| Valor: R$ 2.387,04
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P05.08.015
Data:
08/05/2024
|
Valor: R$ 8.458,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.004 | Data:
29/05/2024
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
| Valor: R$ 8.458,77
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P07.01.009
Data:
01/07/2024
|
Valor: R$ 2.497,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.080 | Data:
11/07/2024
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
| Valor: R$ 2.497,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P07.01.010
Data:
01/07/2024
|
Valor: R$ 8.540,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.078 | Data:
11/07/2024
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
| Valor: R$ 8.540,41
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P07.02.039
Data:
02/07/2024
|
Valor: R$ 11.387,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.077 | Data:
11/07/2024
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
| Valor: R$ 11.387,22
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P07.02.040
Data:
02/07/2024
|
Valor: R$ 2.497,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.079 | Data:
11/07/2024
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
| Valor: R$ 2.497,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P08.02.057
Data:
02/08/2024
|
Valor: R$ 8.540,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.014 | Data:
30/08/2024
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
| Valor: R$ 8.540,41
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P08.07.026
Data:
07/08/2024
|
Valor: R$ 2.497,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.015 | Data:
30/08/2024
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
| Valor: R$ 2.497,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784