Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 74.000,00
R$ 74.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
CULTURA
CULTURA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SECULT
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SECULT
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.118
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 2.276,09
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 2.276,09
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.025 | Data: 19/02/2024 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 2.276,09 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P02.19.025 | Data: 19/02/2024 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 2.276,09 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P01.31.145
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 3.392,35
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 3.392,35
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.023 | Data: 19/02/2024 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 3.392,35 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P02.19.023 | Data: 19/02/2024 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 3.392,35 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P02.29.083
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 2.317,44
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 2.317,44
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.041 | Data: 13/03/2024 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 2.317,44 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P03.13.041 | Data: 13/03/2024 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 2.317,44 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P02.29.111
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 3.331,44
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 3.331,44
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.039 | Data: 13/03/2024 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 3.331,44 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P03.13.039 | Data: 13/03/2024 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 3.331,44 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P03.28.041
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 2.463,53
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 2.463,53
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.040 | Data: 12/04/2024 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 2.463,53 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P04.12.040 | Data: 12/04/2024 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 2.463,53 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P03.28.068
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 3.535,73
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 3.535,73
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.038 | Data: 12/04/2024 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 3.535,73 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P04.12.038 | Data: 12/04/2024 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 3.535,73 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2