Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 382.000,00
R$ 382.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.106
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 15.968,48
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 15.968,48
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.096 | Data: 19/02/2024 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 15.968,48 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P02.19.096 | Data: 19/02/2024 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 15.968,48 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P01.31.133
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 13.344,42
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 13.344,42
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.076 | Data: 19/02/2024 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 13.344,42 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P02.19.076 | Data: 19/02/2024 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 13.344,42 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.29.071
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 17.463,36
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 17.463,36
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.033 | Data: 13/03/2024 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 17.463,36 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P03.13.033 | Data: 13/03/2024 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 17.463,36 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.29.099
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 13.492,67
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 13.492,67
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.095 | Data: 13/03/2024 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 13.492,67 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P03.13.095 | Data: 13/03/2024 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 13.492,67 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.28.029
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 16.066,23
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 16.066,23
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.111 | Data: 12/04/2024 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 16.066,23 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P04.12.111 | Data: 12/04/2024 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 16.066,23 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.28.056
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 14.879,98
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 14.879,98
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.093 | Data: 12/04/2024 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 14.879,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P04.12.093 | Data: 12/04/2024 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 14.879,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3