Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 101.000,00
R$ 101.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.096
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 3.445,56
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 3.445,56
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.104 | Data: 19/02/2024 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 3.445,56 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P02.19.104 | Data: 19/02/2024 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 3.445,56 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P01.31.125
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 4.296,84
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 4.296,84
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.113 | Data: 19/02/2024 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 4.296,84 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P02.19.113 | Data: 19/02/2024 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 4.296,84 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.29.061
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 3.465,69
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 3.465,69
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.011 | Data: 13/03/2024 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 3.465,69 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P03.13.011 | Data: 13/03/2024 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 3.465,69 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.29.091
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 4.811,52
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 4.811,52
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.023 | Data: 13/03/2024 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 4.811,52 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P03.13.023 | Data: 13/03/2024 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 4.811,52 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.28.019
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 3.760,17
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 3.760,17
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.079 | Data: 12/04/2024 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 3.760,17 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P04.12.079 | Data: 12/04/2024 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 3.760,17 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.28.048
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 4.525,12
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 4.525,12
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.070 | Data: 12/04/2024 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 4.525,12 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P04.12.070 | Data: 12/04/2024 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 4.525,12 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2