PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.033


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2024
Valor:
R$ 9.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE
Elemento:
Contribuicoes
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENCAO, DE FORMA A CONTRIBUIR, SUPLETIVAMENTE PARA MELHORIA FISICA E PEDAGOGICA DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO BENEFICIARIOS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, FUNDAMENTADO NAS LEIS MUNICIPAIS Nrs.898/2010, 973/2011, 1.410/2016, 1.637/2019 e 1.898/2021 de 30/12/2021.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.036
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 864,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.043  |  Data: 27/02/2024  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 864,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P02.29.151
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 1.089,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.01.082  |  Data: 01/04/2024  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 1.089,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P03.11.038
Data: 11/03/2024  |  Valor: R$ 1.089,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.113  |  Data: 02/04/2024  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 1.089,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P05.02.139
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 588,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.141  |  Data: 11/06/2024  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 588,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P05.27.032
Data: 27/05/2024  |  Valor: R$ 588,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.043  |  Data: 12/06/2024  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 588,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P06.28.201
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 516,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.118  |  Data: 12/08/2024  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 516,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P07.09.034
Data: 09/07/2024  |  Valor: R$ 516,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.041  |  Data: 06/08/2024  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 516,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P09.02.137
Data: 02/09/2024  |  Valor: R$ 850,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.012  |  Data: 07/10/2024  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 850,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P09.23.041
Data: 23/09/2024  |  Valor: R$ 850,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.049  |  Data: 08/10/2024  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 850,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P10.30.066
Data: 30/10/2024  |  Valor: R$ 900,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.007  |  Data: 13/11/2024  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X