Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 14.048,46
R$ 14.048,46
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO COMPREENDENDO: MANUTENCAO, REPOSICAO DE PECAS E RECARGA (TONERS E CARTUCHOS) MULTIFUNCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO COMPREENDENDO: MANUTENCAO, REPOSICAO DE PECAS E RECARGA (TONERS E CARTUCHOS) MULTIFUNCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS
Contrato
Liquidações
P02.22.026
Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 2.341,41
Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 2.341,41
Notas Fiscais:
Numero: 1152 | Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 2.341,41
Numero: 1152 | Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 2.341,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.013 | Data: 24/06/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 2.341,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P06.24.013 | Data: 24/06/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 2.341,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P03.13.011
Data: 13/03/2024 | Valor: R$ 2.341,41
Data: 13/03/2024 | Valor: R$ 2.341,41
Notas Fiscais:
Numero: 1189 | Data: 13/03/2024 | Valor: R$ 2.341,41
Numero: 1189 | Data: 13/03/2024 | Valor: R$ 2.341,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.141 | Data: 19/07/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 2.341,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P07.19.141 | Data: 19/07/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 2.341,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P04.19.013
Data: 19/04/2024 | Valor: R$ 2.341,41
Data: 19/04/2024 | Valor: R$ 2.341,41
Notas Fiscais:
Numero: 1237 | Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 2.341,41
Numero: 1237 | Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 2.341,41
Liquidações
P05.08.008
Data: 08/05/2024 | Valor: R$ 2.341,41
Data: 08/05/2024 | Valor: R$ 2.341,41
Notas Fiscais:
Numero: 1274 | Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 2.341,41
Numero: 1274 | Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 2.341,41
Liquidações
P06.11.013
Data: 11/06/2024 | Valor: R$ 2.341,41
Data: 11/06/2024 | Valor: R$ 2.341,41
Notas Fiscais:
Numero: 1325 | Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 2.341,41
Numero: 1325 | Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 2.341,41
Liquidações
P06.27.024
Data: 27/06/2024 | Valor: R$ 2.341,41
Data: 27/06/2024 | Valor: R$ 2.341,41
Notas Fiscais:
Numero: 1361 | Data: 26/06/2024 | Valor: R$ 2.341,41
Numero: 1361 | Data: 26/06/2024 | Valor: R$ 2.341,41