Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 11.569,32
R$ 11.569,32
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO COM MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER DE DUAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO COM MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER DE DUAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS
Contrato
Liquidações
P02.02.027
Data: 02/02/2024 | Valor: R$ 1.928,22
Data: 02/02/2024 | Valor: R$ 1.928,22
Notas Fiscais:
Numero: 1154 | Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 1.928,22
Numero: 1154 | Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 1.928,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.029 | Data: 24/06/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.928,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P06.24.029 | Data: 24/06/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.928,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P03.01.036
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 1.928,22
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 1.928,22
Notas Fiscais:
Numero: 1191 | Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 1.928,22
Numero: 1191 | Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 1.928,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.149 | Data: 19/07/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.928,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P07.19.149 | Data: 19/07/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.928,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P03.27.039
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 1.928,22
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 1.928,22
Notas Fiscais:
Numero: 1239 | Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 1.928,22
Numero: 1239 | Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 1.928,22
Liquidações
P04.29.006
Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 1.928,22
Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 1.928,22
Notas Fiscais:
Numero: 1276 | Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 1.928,22
Numero: 1276 | Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 1.928,22
Liquidações
P05.29.060
Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 1.928,22
Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 1.928,22
Notas Fiscais:
Numero: 1327 | Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 1.928,22
Numero: 1327 | Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 1.928,22
Liquidações
P06.26.016
Data: 26/06/2024 | Valor: R$ 1.928,22
Data: 26/06/2024 | Valor: R$ 1.928,22
Notas Fiscais:
Numero: 1359 | Data: 26/06/2024 | Valor: R$ 1.928,22
Numero: 1359 | Data: 26/06/2024 | Valor: R$ 1.928,22