Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 5.784,66
R$ 5.784,66
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMCOG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMCOG
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS DE LOCACAO COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PECAS E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DE UMA COPIADORA MULTIFUCIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESAS DE LOCACAO COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PECAS E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DE UMA COPIADORA MULTIFUCIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS
Contrato
Liquidações
P02.02.013
Data: 02/02/2024 | Valor: R$ 964,11
Data: 02/02/2024 | Valor: R$ 964,11
Notas Fiscais:
Numero: 1156 | Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 964,11
Numero: 1156 | Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 964,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.048 | Data: 24/06/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 964,11 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P06.24.048 | Data: 24/06/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 964,11 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P03.01.032
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 964,11
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 964,11
Notas Fiscais:
Numero: 1193 | Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 964,11
Numero: 1193 | Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 964,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.009 | Data: 22/07/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 964,11 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P07.22.009 | Data: 22/07/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 964,11 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P03.27.030
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 964,11
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 964,11
Notas Fiscais:
Numero: 1241 | Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 964,11
Numero: 1241 | Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 964,11
Liquidações
P04.30.033
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 964,11
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 964,11
Notas Fiscais:
Numero: 1278 | Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 964,11
Numero: 1278 | Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 964,11
Liquidações
P05.31.002
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 964,11
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 964,11
Notas Fiscais:
Numero: 1329 | Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 964,11
Numero: 1329 | Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 964,11
Liquidações
P06.26.010
Data: 26/06/2024 | Valor: R$ 964,11
Data: 26/06/2024 | Valor: R$ 964,11
Notas Fiscais:
Numero: 1356 | Data: 26/06/2024 | Valor: R$ 964,11
Numero: 1356 | Data: 26/06/2024 | Valor: R$ 964,11