Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 5.784,66
R$ 5.784,66
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS DE LOCACAO COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PECAS E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DE UMA COPIADORA MULTIFUCIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESAS DE LOCACAO COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PECAS E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DE UMA COPIADORA MULTIFUCIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS
Contrato
Liquidações
P02.02.043
Data: 02/02/2024 | Valor: R$ 964,11
Data: 02/02/2024 | Valor: R$ 964,11
Notas Fiscais:
Numero: 1157 | Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 964,11
Numero: 1157 | Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 964,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.043 | Data: 24/06/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 964,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Numero: P06.24.043 | Data: 24/06/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 964,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P03.01.087
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 964,11
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 964,11
Notas Fiscais:
Numero: 1194 | Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 964,11
Numero: 1194 | Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 964,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.009 | Data: 14/11/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 964,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Numero: P11.14.009 | Data: 14/11/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 964,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P03.27.144
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 964,11
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 964,11
Notas Fiscais:
Numero: 1242 | Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 964,11
Numero: 1242 | Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 964,11
Liquidações
P04.30.093
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 964,11
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 964,11
Notas Fiscais:
Numero: 1279 | Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 964,11
Numero: 1279 | Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 964,11
Liquidações
P06.03.051
Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 964,11
Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 964,11
Notas Fiscais:
Numero: 1330 | Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 964,11
Numero: 1330 | Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 964,11
Liquidações
P06.27.022
Data: 27/06/2024 | Valor: R$ 964,11
Data: 27/06/2024 | Valor: R$ 964,11
Notas Fiscais:
Numero: 1354 | Data: 26/06/2024 | Valor: R$ 964,11
Numero: 1354 | Data: 26/06/2024 | Valor: R$ 964,11