Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 35.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,
DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P02.01.033
Data:
01/02/2024
|
Valor: R$ 3.544,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.112 | Data:
20/02/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.544,96
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.01.057
Data:
01/03/2024
|
Valor: R$ 4.537,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.141 | Data:
20/03/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 4.537,26
| Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 99999996
Liquidações
P04.01.079
Data:
01/04/2024
|
Valor: R$ 3.096,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.103 | Data:
22/04/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.096,60
| Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 99999996
Liquidações
P05.02.086
Data:
02/05/2024
|
Valor: R$ 3.579,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.160 | Data:
20/05/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.579,44
| Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 99999996
Liquidações
P06.03.080
Data:
03/06/2024
|
Valor: R$ 2.802,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.034 | Data:
21/06/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.802,09
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.01.031
Data:
01/07/2024
|
Valor: R$ 2.974,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.036 | Data:
22/07/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.974,43
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.01.042
Data:
01/08/2024
|
Valor: R$ 2.909,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.047 | Data:
19/08/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.909,33
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2