PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.123


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 75.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.034
Data: 01/02/2024  |  Valor: R$ 6.301,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.113  |  Data: 20/02/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 6.301,53  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.01.056
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 7.301,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.140  |  Data: 20/03/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 7.301,11  |  Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 99999996
Liquidações
P04.01.078
Data: 01/04/2024  |  Valor: R$ 5.837,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.107  |  Data: 22/04/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 5.837,53  |  Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 99999996
Liquidações
P05.02.087
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 5.422,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.161  |  Data: 20/05/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 5.422,12  |  Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 99999996
Liquidações
P06.03.082
Data: 03/06/2024  |  Valor: R$ 2.250,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.037  |  Data: 21/06/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 2.250,32  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.03.083
Data: 03/06/2024  |  Valor: R$ 3.617,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.036  |  Data: 21/06/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 3.617,77  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.03.084
Data: 03/06/2024  |  Valor: R$ 687,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.035  |  Data: 21/06/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 687,44  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.01.030
Data: 01/07/2024  |  Valor: R$ 3.440,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.035  |  Data: 22/07/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 3.440,62  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.01.032
Data: 01/07/2024  |  Valor: R$ 2.573,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.037  |  Data: 22/07/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 2.573,58  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.01.033
Data: 01/07/2024  |  Valor: R$ 590,67
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.038  |  Data: 22/07/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 590,67  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.01.043
Data: 01/08/2024  |  Valor: R$ 5.959,85
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.046  |  Data: 19/08/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 5.959,85  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2