Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 130.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO , DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P02.01.038
Data:
01/02/2024
|
Valor: R$ 314,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.141 | Data:
20/02/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 314,90
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P01.17.009
Data:
17/01/2024
|
Valor: R$ 9.724,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.140 | Data:
20/02/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 9.724,83
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P03.01.028
Data:
01/03/2024
|
Valor: R$ 265,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.043 | Data:
11/03/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 265,36
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P02.19.046
Data:
19/02/2024
|
Valor: R$ 10.707,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.139 | Data:
20/03/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 10.707,68
| Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 99999993
Liquidações
P04.01.054
Data:
01/04/2024
|
Valor: R$ 248,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.067 | Data:
11/04/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 248,90
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P03.18.010
Data:
18/03/2024
|
Valor: R$ 9.300,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.081 | Data:
22/04/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 9.300,98
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8