Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 411.000,00
R$ 411.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E ESTABELECIMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E ESTABELECIMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.023
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 16.422,35
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 16.422,35
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.110 | Data: 20/02/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 16.422,35 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P02.20.110 | Data: 20/02/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 16.422,35 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P02.01.024
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 12.353,56
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 12.353,56
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.111 | Data: 20/02/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 12.353,56 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P02.20.111 | Data: 20/02/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 12.353,56 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P03.01.052
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 14.834,25
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 14.834,25
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.154 | Data: 20/03/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 14.834,25 | Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 99999990
Numero: P03.20.154 | Data: 20/03/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 14.834,25 | Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 99999990
Liquidações
P03.01.054
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 27.738,19
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 27.738,19
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.153 | Data: 20/03/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 27.738,19 | Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 99999990
Numero: P03.20.153 | Data: 20/03/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 27.738,19 | Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 99999990
Liquidações
P04.01.089
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 25.653,46
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 25.653,46
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.058 | Data: 18/04/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 25.653,46 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P04.18.058 | Data: 18/04/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 25.653,46 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.01.090
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 12.841,01
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 12.841,01
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.057 | Data: 18/04/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 12.841,01 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P04.18.057 | Data: 18/04/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 12.841,01 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9