Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 1.050.000,00
R$ 1.050.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E ESTABELECIMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E ESTABELECIMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.019
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 57.514,61
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 57.514,61
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.108 | Data: 20/02/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 57.514,61 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P02.20.108 | Data: 20/02/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 57.514,61 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P01.16.003
Data: 16/01/2024 | Valor: R$ 4.264,80
Data: 16/01/2024 | Valor: R$ 4.264,80
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.109 | Data: 20/02/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 4.264,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P02.20.109 | Data: 20/02/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 4.264,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P02.16.019
Data: 16/02/2024 | Valor: R$ 4.182,03
Data: 16/02/2024 | Valor: R$ 4.182,03
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.156 | Data: 20/03/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 4.182,03 | Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 99999990
Numero: P03.20.156 | Data: 20/03/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 4.182,03 | Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 99999990
Liquidações
P03.01.050
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 91.018,66
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 91.018,66
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.155 | Data: 20/03/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 91.018,66 | Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 99999990
Numero: P03.20.155 | Data: 20/03/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 91.018,66 | Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 99999990
Liquidações
P04.01.088
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 92.151,19
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 92.151,19
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.059 | Data: 18/04/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 92.151,19 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P04.18.059 | Data: 18/04/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 92.151,19 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P03.15.017
Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 5.230,01
Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 5.230,01
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.056 | Data: 18/04/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 5.230,01 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P04.18.056 | Data: 18/04/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 5.230,01 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9