Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 28.000,00
R$ 28.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E ESTABELECIMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E ESTABELECIMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.026
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 2.076,78
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 2.076,78
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.107 | Data: 20/02/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 2.076,78 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P02.20.107 | Data: 20/02/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 2.076,78 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P03.01.055
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 2.663,47
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 2.663,47
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.152 | Data: 20/03/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 2.663,47 | Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 99999990
Numero: P03.20.152 | Data: 20/03/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 2.663,47 | Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 99999990
Liquidações
P04.01.091
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 2.423,02
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 2.423,02
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.055 | Data: 18/04/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 2.423,02 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P04.18.055 | Data: 18/04/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 2.423,02 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9