Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 160.000,00
R$ 160.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
ILUMINACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
ILUMINACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP
Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRACAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRACAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.11.009
Data: 11/01/2024 | Valor: R$ 12.278,31
Data: 11/01/2024 | Valor: R$ 12.278,31
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.366 | Data: 20/02/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 12.278,31 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Numero: P02.20.366 | Data: 20/02/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 12.278,31 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Liquidações
P02.09.010
Data: 09/02/2024 | Valor: R$ 11.393,22
Data: 09/02/2024 | Valor: R$ 11.393,22
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.029 | Data: 14/03/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 11.393,22 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Numero: P03.14.029 | Data: 14/03/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 11.393,22 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Liquidações
P03.12.037
Data: 12/03/2024 | Valor: R$ 10.824,23
Data: 12/03/2024 | Valor: R$ 10.824,23
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.054 | Data: 18/04/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 10.824,23 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Numero: P04.18.054 | Data: 18/04/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 10.824,23 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6