Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 4.100.000,00
R$ 4.100.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
ILUMINACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
ILUMINACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP
Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVAS AO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVAS AO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.022
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 343.393,79
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 343.393,79
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.367 | Data: 20/02/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 343.393,79 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Numero: P02.20.367 | Data: 20/02/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 343.393,79 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Liquidações
P03.01.065
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 325.262,58
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 325.262,58
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.030 | Data: 14/03/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 325.262,58 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Numero: P03.14.030 | Data: 14/03/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 325.262,58 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Liquidações
P04.01.092
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 352.306,46
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 352.306,46
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.053 | Data: 18/04/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 352.306,46 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Numero: P04.18.053 | Data: 18/04/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 352.306,46 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6