Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 210.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE
MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P02.01.020
Data:
01/02/2024
|
Valor: R$ 13.787,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.045 | Data:
20/02/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 13.787,38
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P03.01.068
Data:
01/03/2024
|
Valor: R$ 15.965,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.149 | Data:
20/03/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 15.965,45
| Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 9999999
Liquidações
P04.01.094
Data:
01/04/2024
|
Valor: R$ 4.897,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.106 | Data:
22/04/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 4.897,28
| Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 9999999
Liquidações
P04.01.095
Data:
01/04/2024
|
Valor: R$ 3.295,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.096 | Data:
22/04/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.295,82
| Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 9999999
Liquidações
P03.08.023
Data:
08/03/2024
|
Valor: R$ 5.947,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.104 | Data:
22/04/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.947,74
| Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 9999999
Liquidações
P05.02.230
Data:
02/05/2024
|
Valor: R$ 6.304,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.006 | Data:
21/06/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 6.304,98
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P06.03.091
Data:
03/06/2024
|
Valor: R$ 9.741,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.005 | Data:
21/06/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 9.741,83
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P05.20.066
Data:
20/05/2024
|
Valor: R$ 3.698,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.163 | Data:
20/05/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.698,42
| Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 9999999
Liquidações
P05.02.248
Data:
02/05/2024
|
Valor: R$ 4.920,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.009 | Data:
25/06/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 4.920,22
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P07.01.041
Data:
01/07/2024
|
Valor: R$ 5.938,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.030 | Data:
22/07/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.938,44
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P07.01.042
Data:
01/07/2024
|
Valor: R$ 4.419,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.029 | Data:
22/07/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 4.419,78
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P07.01.043
Data:
01/07/2024
|
Valor: R$ 5.657,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.027 | Data:
22/07/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.657,99
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P06.04.118
Data:
04/06/2024
|
Valor: R$ 17.414,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.097 | Data:
29/07/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 17.414,71
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P08.01.063
Data:
01/08/2024
|
Valor: R$ 9.993,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.019 | Data:
19/08/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 9.993,23
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P08.02.060
Data:
02/08/2024
|
Valor: R$ 5.886,53
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.006 | Data:
19/08/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.886,53
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8