Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 8.263,80
R$ 8.263,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TONERS DE MULTIFUNCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TONERS DE MULTIFUNCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS
Contrato
Liquidações
P02.01.042
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 1.377,30
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 1.377,30
Notas Fiscais:
Numero: 1158 | Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 1.377,30
Numero: 1158 | Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 1.377,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.033 | Data: 24/06/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.377,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P06.24.033 | Data: 24/06/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.377,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P03.01.003
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 1.377,30
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 1.377,30
Notas Fiscais:
Numero: 1195 | Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 1.377,30
Numero: 1195 | Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 1.377,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.144 | Data: 19/07/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.377,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P07.19.144 | Data: 19/07/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.377,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P04.02.005
Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 1.377,30
Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 1.377,30
Notas Fiscais:
Numero: 1243 | Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 1.377,30
Numero: 1243 | Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 1.377,30
Liquidações
P05.06.021
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 1.377,30
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 1.377,30
Notas Fiscais:
Numero: 1280 | Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 1.377,30
Numero: 1280 | Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 1.377,30
Liquidações
P05.29.008
Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 1.377,30
Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 1.377,30
Notas Fiscais:
Numero: 1331 | Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 1.377,30
Numero: 1331 | Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 1.377,30
Liquidações
P06.26.005
Data: 26/06/2024 | Valor: R$ 1.377,30
Data: 26/06/2024 | Valor: R$ 1.377,30
Notas Fiscais:
Numero: 1355 | Data: 26/06/2024 | Valor: R$ 1.377,30
Numero: 1355 | Data: 26/06/2024 | Valor: R$ 1.377,30