Nota de empenho
Emitida:
01/07/2020
01/07/2020
Valor:
R$ 774.674,43
R$ 774.674,43
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)
FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.31.146
Data: 31/07/2020 | Valor: R$ 342.019,02
Data: 31/07/2020 | Valor: R$ 342.019,02
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.087 | Data: 04/08/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 342.019,02 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P08.04.087 | Data: 04/08/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 342.019,02 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.28.153
Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 337.690,83
Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 337.690,83
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.096 | Data: 03/09/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 337.690,83 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P09.03.096 | Data: 03/09/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 337.690,83 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3