Emitida:
15/07/2020
Valor:
R$ 615.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Projeto/atividade:
OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE FRETAMENTO E APOIO AO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DOS ONIBUS
COM MOTORISTA DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSITO DO EUSEBIO, A SER EFETUADO COM 12(DOZE) VEICULOS
TIPO ONIBUS URBANO EM ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICACOES TECNICAS PREVISTAS NO TERMO DE
REFERENCIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO,
Licitação
Data:
14/04/2020
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS
Contrato
Data:
15/07/2020
Valor:
R$ 1.230.000,00
Liquidações
P08.05.048
Data:
05/08/2020
|
Valor: R$ 31.893,50
Notas Fiscais:
Numero: 101895 |
Data:
04/08/2020
| Valor: R$ 31.893,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.01.001 | Data:
01/09/2020
| Credor: JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP
| Valor: R$ 31.893,50
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P10.05.045
Data:
05/10/2020
|
Valor: R$ 103.537,30
Notas Fiscais:
Numero: 68 |
Data:
02/10/2020
| Valor: R$ 103.537,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.027 | Data:
11/11/2020
| Credor: JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP
| Valor: R$ 103.537,30
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Liquidações
P09.04.036
Data:
04/09/2020
|
Valor: R$ 87.346,40
Notas Fiscais:
Numero: 63 |
Data:
02/09/2020
| Valor: R$ 87.346,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.012 | Data:
10/11/2020
| Credor: JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP
| Valor: R$ 87.346,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Liquidações
P11.06.057
Data:
06/11/2020
|
Valor: R$ 108.145,70
Notas Fiscais:
Numero: 71 |
Data:
03/11/2020
| Valor: R$ 108.145,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.032 | Data:
18/12/2020
| Credor: JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP
| Valor: R$ 108.145,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Liquidações
P12.10.008
Data:
10/12/2020
|
Valor: R$ 121.027,90
Notas Fiscais:
Numero: 101977 |
Data:
08/12/2020
| Valor: R$ 121.027,90