PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.15.009


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Nota de empenho
Emitida:
15/07/2020
Valor:
R$ 615.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Projeto/atividade:
OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE FRETAMENTO E APOIO AO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DOS ONIBUS COM MOTORISTA DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSITO DO EUSEBIO, A SER EFETUADO COM 12(DOZE) VEICULOS TIPO ONIBUS URBANO EM ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICACOES TECNICAS PREVISTAS NO TERMO DE REFERENCIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO,

Licitação
Número:
2020.04.14.001T
Data:
14/04/2020
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS
Contrato
Número:
20200414T
Data:
15/07/2020
Valor:
R$ 1.230.000,00
Liquidações
P08.05.048
Data: 05/08/2020  |  Valor: R$ 31.893,50
Notas Fiscais:
Numero: 101895  |  Data: 04/08/2020  |  Valor: R$ 31.893,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.01.001  |  Data: 01/09/2020  |  Credor: JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP  |  Valor: R$ 31.893,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P10.05.045
Data: 05/10/2020  |  Valor: R$ 103.537,30
Notas Fiscais:
Numero: 68  |  Data: 02/10/2020  |  Valor: R$ 103.537,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.027  |  Data: 11/11/2020  |  Credor: JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP  |  Valor: R$ 103.537,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Liquidações
P09.04.036
Data: 04/09/2020  |  Valor: R$ 87.346,40
Notas Fiscais:
Numero: 63  |  Data: 02/09/2020  |  Valor: R$ 87.346,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.012  |  Data: 10/11/2020  |  Credor: JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP  |  Valor: R$ 87.346,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Liquidações
P11.06.057
Data: 06/11/2020  |  Valor: R$ 108.145,70
Notas Fiscais:
Numero: 71  |  Data: 03/11/2020  |  Valor: R$ 108.145,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.032  |  Data: 18/12/2020  |  Credor: JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP  |  Valor: R$ 108.145,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Liquidações
P12.10.008
Data: 10/12/2020  |  Valor: R$ 121.027,90
Notas Fiscais:
Numero: 101977  |  Data: 08/12/2020  |  Valor: R$ 121.027,90