Nota de empenho
Emitida:
03/08/2020
03/08/2020
Valor:
R$ 45.200,00
R$ 45.200,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM RPPS
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM RPPS
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
RPPS - DEBITO PARCELADO
RPPS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM ENCARGOS DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO FIRMADO DE NO. 00336/2020.
REFERENTE A DESPESA COM ENCARGOS DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO FIRMADO DE NO. 00336/2020.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.03.006
Data: 03/08/2020 | Valor: R$ 11.298,95
Data: 03/08/2020 | Valor: R$ 11.298,95
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.054 | Data: 05/08/2020 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 11.298,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P08.05.054 | Data: 05/08/2020 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 11.298,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P09.01.009
Data: 01/09/2020 | Valor: R$ 11.405,65
Data: 01/09/2020 | Valor: R$ 11.405,65
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.08.077 | Data: 08/09/2020 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 11.405,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P09.08.077 | Data: 08/09/2020 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 11.405,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P10.01.022
Data: 01/10/2020 | Valor: R$ 11.503,74
Data: 01/10/2020 | Valor: R$ 11.503,74
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.012 | Data: 09/10/2020 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 11.503,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P10.09.012 | Data: 09/10/2020 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 11.503,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8