Nota de empenho
Emitida:
01/06/2020
01/06/2020
Valor:
R$ 12.750,00
R$ 12.750,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE DESKTOP, COMPREENDENDO INSTALACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E SUPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE DESKTOP, COMPREENDENDO INSTALACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E SUPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE E DESKTOP COMPREENDENDO INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE E DESKTOP COMPREENDENDO INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA
Contrato
Liquidações
P07.13.009
Data: 13/07/2020 | Valor: R$ 4.250,00
Data: 13/07/2020 | Valor: R$ 4.250,00
Notas Fiscais:
Numero: 3599 | Data: 01/06/2020 | Valor: R$ 4.250,00
Numero: 3599 | Data: 01/06/2020 | Valor: R$ 4.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.060 | Data: 11/08/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P08.11.060 | Data: 11/08/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P07.28.006
Data: 28/07/2020 | Valor: R$ 4.250,00
Data: 28/07/2020 | Valor: R$ 4.250,00
Notas Fiscais:
Numero: 3657 | Data: 01/07/2020 | Valor: R$ 4.250,00
Numero: 3657 | Data: 01/07/2020 | Valor: R$ 4.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.008 | Data: 03/09/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P09.03.008 | Data: 03/09/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P08.31.002
Data: 31/08/2020 | Valor: R$ 4.250,00
Data: 31/08/2020 | Valor: R$ 4.250,00
Notas Fiscais:
Numero: 3717 | Data: 03/08/2020 | Valor: R$ 4.250,00
Numero: 3717 | Data: 03/08/2020 | Valor: R$ 4.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.019 | Data: 17/09/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P09.17.019 | Data: 17/09/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491