Nota de empenho
Emitida:
01/06/2020
01/06/2020
Valor:
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.02.039
Data: 02/07/2020 | Valor: R$ 20.511,16
Data: 02/07/2020 | Valor: R$ 20.511,16
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.008 | Data: 16/07/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 20.511,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P07.16.008 | Data: 16/07/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 20.511,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.05.019
Data: 05/06/2020 | Valor: R$ 32.015,74
Data: 05/06/2020 | Valor: R$ 32.015,74
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.009 | Data: 16/07/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 32.015,74 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P07.16.009 | Data: 16/07/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 32.015,74 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.03.076
Data: 03/08/2020 | Valor: R$ 19.434,90
Data: 03/08/2020 | Valor: R$ 19.434,90
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.002 | Data: 14/08/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 19.434,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P08.14.002 | Data: 14/08/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 19.434,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.08.024
Data: 08/07/2020 | Valor: R$ 29.967,06
Data: 08/07/2020 | Valor: R$ 29.967,06
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.001 | Data: 14/08/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 29.967,06 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P08.14.001 | Data: 14/08/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 29.967,06 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.02.030
Data: 02/09/2020 | Valor: R$ 20.166,97
Data: 02/09/2020 | Valor: R$ 20.166,97
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.005 | Data: 14/09/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 20.166,97 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P09.14.005 | Data: 14/09/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 20.166,97 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.07.015
Data: 07/08/2020 | Valor: R$ 29.206,26
Data: 07/08/2020 | Valor: R$ 29.206,26
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.010 | Data: 16/09/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 29.206,26 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P09.16.010 | Data: 16/09/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 29.206,26 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3