Nota de empenho
Emitida:
01/06/2020
01/06/2020
Valor:
R$ 9.465,00
R$ 9.465,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE DESKTOP, COMPREENDENDO INSTALACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E SUPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE DESKTOP, COMPREENDENDO INSTALACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E SUPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE E DESKTOP COMPREENDENDO INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE E DESKTOP COMPREENDENDO INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA
Contrato
Liquidações
P06.30.142
Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 3.155,00
Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 3.155,00
Notas Fiscais:
Numero: 3608 | Data: 01/06/2020 | Valor: R$ 3.155,00
Numero: 3608 | Data: 01/06/2020 | Valor: R$ 3.155,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.031 | Data: 31/07/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.155,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Numero: P07.31.031 | Data: 31/07/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.155,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P07.31.050
Data: 31/07/2020 | Valor: R$ 3.155,00
Data: 31/07/2020 | Valor: R$ 3.155,00
Notas Fiscais:
Numero: 3666 | Data: 01/07/2020 | Valor: R$ 3.155,00
Numero: 3666 | Data: 01/07/2020 | Valor: R$ 3.155,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.027 | Data: 03/09/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.155,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Numero: P09.03.027 | Data: 03/09/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.155,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P08.28.011
Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 3.155,00
Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 3.155,00
Notas Fiscais:
Numero: 3726 | Data: 03/08/2020 | Valor: R$ 3.155,00
Numero: 3726 | Data: 03/08/2020 | Valor: R$ 3.155,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.059 | Data: 15/09/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.155,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Numero: P09.15.059 | Data: 15/09/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.155,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418