Nota de empenho
Emitida:
12/05/2020
12/05/2020
Valor:
R$ 1.967,70
R$ 1.967,70
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P06.16.007
Data: 16/06/2020 | Valor: R$ 1.967,70
Data: 16/06/2020 | Valor: R$ 1.967,70
Notas Fiscais:
Numero: 1764 | Data: 15/06/2020 | Valor: R$ 1.967,70
Numero: 1764 | Data: 15/06/2020 | Valor: R$ 1.967,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.038 | Data: 10/09/2020 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 1.967,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P09.10.038 | Data: 10/09/2020 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 1.967,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784