Emitida:
03/02/2020
Valor:
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE
REABILITACAO, DESTE MUNICIPIO
Liquidações
P02.17.038
Data:
17/02/2020
|
Valor: R$ 2.483,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.060 | Data:
16/03/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.483,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.20.022
Data:
20/03/2020
|
Valor: R$ 2.565,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.009 | Data:
15/04/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.565,39
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.20.001
Data:
20/04/2020
|
Valor: R$ 2.323,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.012 | Data:
18/05/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.323,97
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.21.016
Data:
21/05/2020
|
Valor: R$ 2.495,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.009 | Data:
17/06/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.495,45
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.22.002
Data:
22/06/2020
|
Valor: R$ 2.692,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.007 | Data:
16/07/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.692,69
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.20.060
Data:
20/07/2020
|
Valor: R$ 2.254,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.003 | Data:
14/08/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.254,09
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.21.012
Data:
21/08/2020
|
Valor: R$ 2.279,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.004 | Data:
14/09/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.279,48
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.21.017
Data:
21/09/2020
|
Valor: R$ 2.321,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.028 | Data:
14/10/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.321,32
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.22.011
Data:
22/10/2020
|
Valor: R$ 2.491,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.028 | Data:
19/11/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.491,31
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.20.013
Data:
20/11/2020
|
Valor: R$ 2.365,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.080 | Data:
17/12/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.365,04
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3