PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.269


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 15.400,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO NA AREA DE INFORMATICA PARA FORNECIMENTO (LOCACAO) DE SISTEMA DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201706220001
Data:
22/06/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE INFORMATICA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA
Contrato
Número:
201708006002
Data:
25/07/2019
Valor:
R$ 26.400,00
Liquidações
P01.31.023
Data: 31/01/2020  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 3330  |  Data: 02/01/2020  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.058  |  Data: 14/02/2020  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P02.28.043
Data: 28/02/2020  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 3390  |  Data: 03/02/2020  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.110  |  Data: 16/03/2020  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P03.30.054
Data: 30/03/2020  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 3450  |  Data: 02/03/2020  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.082  |  Data: 14/04/2020  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P04.30.130
Data: 30/04/2020  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 3508  |  Data: 01/04/2020  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.062  |  Data: 05/06/2020  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P05.29.168
Data: 29/05/2020  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 3566  |  Data: 04/05/2020  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.016  |  Data: 17/07/2020  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P06.30.079
Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 3625  |  Data: 01/06/2020  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.037  |  Data: 31/07/2020  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P07.31.004
Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 3683  |  Data: 01/07/2020  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.036  |  Data: 03/09/2020  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007