Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 25.200,00
R$ 25.200,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE DESKTOP, COMPREENDENDO INSTALACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E SUPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE DESKTOP, COMPREENDENDO INSTALACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E SUPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE E DESKTOP COMPREENDENDO INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE E DESKTOP COMPREENDENDO INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA
Contrato
Liquidações
P01.31.014
Data: 31/01/2020 | Valor: R$ 3.150,00
Data: 31/01/2020 | Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 3305 | Data: 02/01/2020 | Valor: R$ 3.150,00
Numero: 3305 | Data: 02/01/2020 | Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.057 | Data: 14/02/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P02.14.057 | Data: 14/02/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P02.28.041
Data: 28/02/2020 | Valor: R$ 3.150,00
Data: 28/02/2020 | Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 3365 | Data: 03/02/2020 | Valor: R$ 3.150,00
Numero: 3365 | Data: 03/02/2020 | Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.108 | Data: 16/03/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P03.16.108 | Data: 16/03/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P03.30.049
Data: 30/03/2020 | Valor: R$ 3.150,00
Data: 30/03/2020 | Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 3425 | Data: 02/03/2020 | Valor: R$ 3.150,00
Numero: 3425 | Data: 02/03/2020 | Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.083 | Data: 14/04/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P04.14.083 | Data: 14/04/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P04.30.125
Data: 30/04/2020 | Valor: R$ 3.150,00
Data: 30/04/2020 | Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 3483 | Data: 01/04/2020 | Valor: R$ 3.150,00
Numero: 3483 | Data: 01/04/2020 | Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.063 | Data: 05/06/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P06.05.063 | Data: 05/06/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P05.29.166
Data: 29/05/2020 | Valor: R$ 3.150,00
Data: 29/05/2020 | Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 3541 | Data: 04/05/2020 | Valor: R$ 3.150,00
Numero: 3541 | Data: 04/05/2020 | Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.017 | Data: 17/07/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P07.17.017 | Data: 17/07/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P06.30.077
Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 3.150,00
Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 3600 | Data: 01/06/2020 | Valor: R$ 3.150,00
Numero: 3600 | Data: 01/06/2020 | Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.038 | Data: 31/07/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P07.31.038 | Data: 31/07/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P07.31.005
Data: 31/07/2020 | Valor: R$ 3.150,00
Data: 31/07/2020 | Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 3658 | Data: 01/07/2020 | Valor: R$ 3.150,00
Numero: 3658 | Data: 01/07/2020 | Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.037 | Data: 03/09/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P09.03.037 | Data: 03/09/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P08.28.031
Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 3.150,00
Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 3718 | Data: 03/08/2020 | Valor: R$ 3.150,00
Numero: 3718 | Data: 03/08/2020 | Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.055 | Data: 17/09/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P09.17.055 | Data: 17/09/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007