Nota de empenho
Emitida:
01/10/2019
01/10/2019
Valor:
R$ 272.000,00
R$ 272.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.24.224
Data: 24/10/2019 | Valor: R$ 25.985,94
Data: 24/10/2019 | Valor: R$ 25.985,94
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.047 | Data: 18/11/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 25.985,94 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P11.18.047 | Data: 18/11/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 25.985,94 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.24.226
Data: 24/10/2019 | Valor: R$ 42.090,52
Data: 24/10/2019 | Valor: R$ 42.090,52
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.048 | Data: 18/11/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 42.090,52 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P11.18.048 | Data: 18/11/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 42.090,52 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P11.27.106
Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 24.905,36
Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 24.905,36
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.034 | Data: 12/12/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 24.905,36 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P12.12.034 | Data: 12/12/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 24.905,36 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P11.27.109
Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 37.674,90
Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 37.674,90
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.035 | Data: 12/12/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 37.674,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P12.12.035 | Data: 12/12/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 37.674,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P12.23.134
Data: 23/12/2019 | Valor: R$ 24.345,85
Data: 23/12/2019 | Valor: R$ 24.345,85
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P12.23.135
Data: 23/12/2019 | Valor: R$ 38.641,24
Data: 23/12/2019 | Valor: R$ 38.641,24
Notas Fiscais:
---
---