Nota de empenho
Emitida:
01/10/2019
01/10/2019
Valor:
R$ 770,00
R$ 770,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GIOVANA PEDRASSANI COMERCIO DE GLP LTDA
GIOVANA PEDRASSANI COMERCIO DE GLP LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE ACUCAR AGUA CAFE BISCOITO LEITE PAO SAL E GAS DE COZINHA
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE ACUCAR AGUA CAFE BISCOITO LEITE PAO SAL E GAS DE COZINHA
Contrato
Liquidações
P10.09.002
Data: 09/10/2019 | Valor: R$ 770,00
Data: 09/10/2019 | Valor: R$ 770,00
Notas Fiscais:
Numero: 839 | Data: 09/10/2019 | Valor: R$ 770,00
Numero: 839 | Data: 09/10/2019 | Valor: R$ 770,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.177 | Data: 06/11/2019 | Credor: GIOVANA PEDRASSANI COMERCIO DE GLP LTDA | Valor: R$ 770,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P11.06.177 | Data: 06/11/2019 | Credor: GIOVANA PEDRASSANI COMERCIO DE GLP LTDA | Valor: R$ 770,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491