Nota de empenho
Emitida:
25/09/2019
25/09/2019
Valor:
R$ 25.000,00
R$ 25.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS E SERVICO
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS E SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR - PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR - PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
ADESAO - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
ADESAO - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P10.03.054
Data: 03/10/2019 | Valor: R$ 25.000,00
Data: 03/10/2019 | Valor: R$ 25.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 2432 | Data: 03/10/2019 | Valor: R$ 25.000,00
Numero: 2432 | Data: 03/10/2019 | Valor: R$ 25.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.078 | Data: 05/11/2019 | Credor: PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS E SERVICO | Valor: R$ 25.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P11.05.078 | Data: 05/11/2019 | Credor: PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS E SERVICO | Valor: R$ 25.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X