Nota de empenho
Emitida:
02/09/2019
02/09/2019
Valor:
R$ 21.400,00
R$ 21.400,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE DESKTOP, COMPREENDENDO INSTALACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E SUPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE DESKTOP, COMPREENDENDO INSTALACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E SUPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.30.062
Data: 30/09/2019 | Valor: R$ 5.350,00
Data: 30/09/2019 | Valor: R$ 5.350,00
Notas Fiscais:
Numero: 3078 | Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 5.350,00
Numero: 3078 | Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 5.350,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.006 | Data: 11/10/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 5.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P10.11.006 | Data: 11/10/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 5.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P10.31.054
Data: 31/10/2019 | Valor: R$ 5.350,00
Data: 31/10/2019 | Valor: R$ 5.350,00
Notas Fiscais:
Numero: 3136 | Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 5.350,00
Numero: 3136 | Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 5.350,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.008 | Data: 14/11/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 5.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P11.14.008 | Data: 14/11/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 5.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P12.20.130
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 5.350,00
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 5.350,00
Notas Fiscais:
Numero: 3251 | Data: 02/12/2019 | Valor: R$ 5.350,00
Numero: 3251 | Data: 02/12/2019 | Valor: R$ 5.350,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.091 | Data: 30/12/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 5.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P12.30.091 | Data: 30/12/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 5.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P11.29.201
Data: 29/11/2019 | Valor: R$ 5.350,00
Data: 29/11/2019 | Valor: R$ 5.350,00
Notas Fiscais:
Numero: 3193 | Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 5.350,00
Numero: 3193 | Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 5.350,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.118 | Data: 13/12/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 5.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P12.13.118 | Data: 13/12/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 5.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784