Nota de empenho
Emitida:
01/08/2019
01/08/2019
Valor:
R$ 67.000,00
R$ 67.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEJUV
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEJUV
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.30.360
Data: 30/08/2019 | Valor: R$ 17.814,91
Data: 30/08/2019 | Valor: R$ 17.814,91
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.019 | Data: 17/09/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 17.814,91 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P09.17.019 | Data: 17/09/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 17.814,91 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P09.26.204
Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 24.219,37
Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 24.219,37
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.132 | Data: 15/10/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 24.219,37 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P10.15.132 | Data: 15/10/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 24.219,37 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4