PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.01.112


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/08/2019
Valor:
R$ 160.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P08.30.344
Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 21.869,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.009  |  Data: 17/09/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 21.869,15  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.30.345
Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 3.626,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.010  |  Data: 17/09/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.626,77  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.26.185
Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 23.305,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.099  |  Data: 15/10/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 23.305,66  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.26.212
Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 3.868,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.100  |  Data: 15/10/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.868,89  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.24.195
Data: 24/10/2019  |  Valor: R$ 23.908,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.191  |  Data: 18/11/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 23.908,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.24.196
Data: 24/10/2019  |  Valor: R$ 4.031,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.192  |  Data: 18/11/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.031,85  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.27.049
Data: 27/11/2019  |  Valor: R$ 23.611,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.024  |  Data: 12/12/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 23.611,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.27.051
Data: 27/11/2019  |  Valor: R$ 3.603,76
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.025  |  Data: 12/12/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.603,76  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P12.23.100
Data: 23/12/2019  |  Valor: R$ 24.306,29
Notas Fiscais:
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Liquidações
P12.23.101
Data: 23/12/2019  |  Valor: R$ 3.847,90
Notas Fiscais:
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