PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.01.100


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/08/2019
Valor:
R$ 48.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
OUTROS IMPOSTOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES BOLSISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P08.30.315
Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 7.966,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.071  |  Data: 17/09/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.966,97  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.26.155
Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 7.718,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.083  |  Data: 15/10/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.718,34  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.24.127
Data: 24/10/2019  |  Valor: R$ 8.258,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.081  |  Data: 18/11/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.258,84  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.27.017
Data: 27/11/2019  |  Valor: R$ 10.507,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.014  |  Data: 16/12/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 10.507,32  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.23.033
Data: 23/12/2019  |  Valor: R$ 12.172,06
Notas Fiscais:
---