Nota de empenho
Emitida:
06/09/2019
06/09/2019
Valor:
R$ 729,33
R$ 729,33
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SEGUROS EM GERAL
SEGUROS EM GERAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
DETRAN CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
DETRAN CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E EXPEDICAO DE CRV/CRLV E MULTAS DOS VEICULOS CHEVROLET MONTANA LS DE PLACA OSS 2118 E GM/MONTANA MARIMAR AMB DE PLACAS POT 1738, POT 3068, POT 1198E POT 6148 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E EXPEDICAO DE CRV/CRLV E MULTAS DOS VEICULOS CHEVROLET MONTANA LS DE PLACA OSS 2118 E GM/MONTANA MARIMAR AMB DE PLACAS POT 1738, POT 3068, POT 1198E POT 6148 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.06.001
Data: 06/09/2019 | Valor: R$ 729,33
Data: 06/09/2019 | Valor: R$ 729,33
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.023 | Data: 06/09/2019 | Credor: DETRAN CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor: R$ 729,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P09.06.023 | Data: 06/09/2019 | Credor: DETRAN CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor: R$ 729,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0