Nota de empenho
Emitida:
10/09/2019
10/09/2019
Valor:
R$ 38.957,73
R$ 38.957,73
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS
Elemento:
Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
Tipo de gasto:
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA DE EUSEBIO, CONFORME DEBCAB 37.178.093-4, RELATIVOS AO PERIODO DE JANEIRO/2015 A JULHO/2019, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO.
REFERENTE AS DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA DE EUSEBIO, CONFORME DEBCAB 37.178.093-4, RELATIVOS AO PERIODO DE JANEIRO/2015 A JULHO/2019, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.10.008
Data: 10/09/2019 | Valor: R$ 38.957,73
Data: 10/09/2019 | Valor: R$ 38.957,73
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.058 | Data: 11/09/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 38.957,73 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P09.11.058 | Data: 11/09/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 38.957,73 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2