Nota de empenho
Emitida:
01/07/2019
01/07/2019
Valor:
R$ 28.698,00
R$ 28.698,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
LR SERVICO E CONTRUCOA EIRELI
LR SERVICO E CONTRUCOA EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS
Contrato
Liquidações
P08.29.018
Data: 29/08/2019 | Valor: R$ 4.783,00
Data: 29/08/2019 | Valor: R$ 4.783,00
Notas Fiscais:
Numero: 144 | Data: 29/08/2019 | Valor: R$ 4.783,00
Numero: 144 | Data: 29/08/2019 | Valor: R$ 4.783,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.074 | Data: 05/09/2019 | Credor: LR SERVICO E CONTRUCOA EIRELI | Valor: R$ 4.783,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P09.05.074 | Data: 05/09/2019 | Credor: LR SERVICO E CONTRUCOA EIRELI | Valor: R$ 4.783,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P09.13.006
Data: 13/09/2019 | Valor: R$ 4.783,00
Data: 13/09/2019 | Valor: R$ 4.783,00
Notas Fiscais:
Numero: 149 | Data: 12/09/2019 | Valor: R$ 4.783,00
Numero: 149 | Data: 12/09/2019 | Valor: R$ 4.783,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.022 | Data: 25/09/2019 | Credor: LR SERVICO E CONTRUCOA EIRELI | Valor: R$ 4.783,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P09.25.022 | Data: 25/09/2019 | Credor: LR SERVICO E CONTRUCOA EIRELI | Valor: R$ 4.783,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P10.09.019
Data: 09/10/2019 | Valor: R$ 4.783,00
Data: 09/10/2019 | Valor: R$ 4.783,00
Notas Fiscais:
Numero: 159 | Data: 09/10/2019 | Valor: R$ 4.783,00
Numero: 159 | Data: 09/10/2019 | Valor: R$ 4.783,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.128 | Data: 30/10/2019 | Credor: LR SERVICO E CONTRUCOA EIRELI | Valor: R$ 4.783,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P10.30.128 | Data: 30/10/2019 | Credor: LR SERVICO E CONTRUCOA EIRELI | Valor: R$ 4.783,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P11.07.045
Data: 07/11/2019 | Valor: R$ 4.783,00
Data: 07/11/2019 | Valor: R$ 4.783,00
Notas Fiscais:
Numero: 165 | Data: 06/11/2019 | Valor: R$ 4.783,00
Numero: 165 | Data: 06/11/2019 | Valor: R$ 4.783,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.035 | Data: 21/11/2019 | Credor: LR SERVICO E CONTRUCOA EIRELI | Valor: R$ 4.783,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P11.21.035 | Data: 21/11/2019 | Credor: LR SERVICO E CONTRUCOA EIRELI | Valor: R$ 4.783,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P12.11.033
Data: 11/12/2019 | Valor: R$ 4.783,00
Data: 11/12/2019 | Valor: R$ 4.783,00
Notas Fiscais:
Numero: 179 | Data: 10/12/2019 | Valor: R$ 4.783,00
Numero: 179 | Data: 10/12/2019 | Valor: R$ 4.783,00
Liquidações
P12.20.195
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 4.783,00
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 4.783,00
Notas Fiscais:
Numero: 182 | Data: 10/12/2019 | Valor: R$ 4.783,00
Numero: 182 | Data: 10/12/2019 | Valor: R$ 4.783,00