Nota de empenho
Emitida:
11/07/2019
11/07/2019
Valor:
R$ 12.631,23
R$ 12.631,23
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS E NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS E NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.01.201
Data: 01/08/2019 | Valor: R$ 1.420,08
Data: 01/08/2019 | Valor: R$ 1.420,08
Notas Fiscais:
Numero: 7812 | Data: 30/07/2019 | Valor: R$ 1.420,08
Numero: 7812 | Data: 30/07/2019 | Valor: R$ 1.420,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.003 | Data: 12/09/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.420,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P09.12.003 | Data: 12/09/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.420,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P09.02.106
Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 2.242,23
Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 2.242,23
Notas Fiscais:
Numero: 7834 | Data: 28/08/2019 | Valor: R$ 2.242,23
Numero: 7834 | Data: 28/08/2019 | Valor: R$ 2.242,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.025 | Data: 27/09/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 2.242,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P09.27.025 | Data: 27/09/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 2.242,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P10.10.020
Data: 10/10/2019 | Valor: R$ 2.242,23
Data: 10/10/2019 | Valor: R$ 2.242,23
Notas Fiscais:
Numero: 7860 | Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 2.242,23
Numero: 7860 | Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 2.242,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.129 | Data: 30/10/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 2.242,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P10.30.129 | Data: 30/10/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 2.242,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P11.07.047
Data: 07/11/2019 | Valor: R$ 2.242,23
Data: 07/11/2019 | Valor: R$ 2.242,23
Notas Fiscais:
Numero: 7885 | Data: 29/10/2019 | Valor: R$ 2.242,23
Numero: 7885 | Data: 29/10/2019 | Valor: R$ 2.242,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.036 | Data: 21/11/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 2.242,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P11.21.036 | Data: 21/11/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 2.242,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P12.09.021
Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 2.242,23
Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 2.242,23
Notas Fiscais:
Numero: 7903 | Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 2.242,23
Numero: 7903 | Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 2.242,23
Liquidações
P12.20.174
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 2.242,23
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 2.242,23
Notas Fiscais:
Numero: 7920 | Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 2.242,23
Numero: 7920 | Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 2.242,23