Nota de empenho
Emitida:
31/07/2019
31/07/2019
Valor:
R$ 22.095,00
R$ 22.095,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEFONICA BRASIL S.A.
TELEFONICA BRASIL S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.01.095
Data: 01/08/2019 | Valor: R$ 2.808,94
Data: 01/08/2019 | Valor: R$ 2.808,94
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.001 | Data: 19/08/2019 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.808,94 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P08.19.001 | Data: 19/08/2019 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.808,94 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P09.02.074
Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 2.811,08
Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 2.811,08
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.138 | Data: 17/09/2019 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.811,08 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P09.17.138 | Data: 17/09/2019 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.811,08 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P10.01.091
Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 2.834,61
Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 2.834,61
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.003 | Data: 17/10/2019 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.834,61 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P10.17.003 | Data: 17/10/2019 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.834,61 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P11.14.002
Data: 14/11/2019 | Valor: R$ 2.816,92
Data: 14/11/2019 | Valor: R$ 2.816,92
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.067 | Data: 18/11/2019 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.816,92 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P11.18.067 | Data: 18/11/2019 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.816,92 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P12.11.041
Data: 11/12/2019 | Valor: R$ 2.745,16
Data: 11/12/2019 | Valor: R$ 2.745,16
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.070 | Data: 17/12/2019 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.745,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P12.17.070 | Data: 17/12/2019 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.745,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8