Nota de empenho
Emitida:
15/07/2019
15/07/2019
Valor:
R$ 712,12
R$ 712,12
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE ME
ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE ME
Especificação:
Descrição:
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMERAS DE AR PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SEC. DE FINANCAS DE PLACA OSE 7222, PARA ATENDER DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMERAS DE AR PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SEC. DE FINANCAS DE PLACA OSE 7222, PARA ATENDER DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO DE AQUISICAO PNEU E CAMARA DE AR
REGISTRO DE PRECO DE AQUISICAO PNEU E CAMARA DE AR
Contrato
Liquidações
P08.08.029
Data: 08/08/2019 | Valor: R$ 712,12
Data: 08/08/2019 | Valor: R$ 712,12
Notas Fiscais:
Numero: 1321 | Data: 06/08/2019 | Valor: R$ 712,12
Numero: 1321 | Data: 06/08/2019 | Valor: R$ 712,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.135 | Data: 06/11/2019 | Credor: ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE ME | Valor: R$ 712,12 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P11.06.135 | Data: 06/11/2019 | Credor: ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE ME | Valor: R$ 712,12 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2