Nota de empenho
Emitida:
10/07/2019
10/07/2019
Valor:
R$ 38.294,22
R$ 38.294,22
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO - CER III
CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO - CER III
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude
Credor:
WERBENIA AMED DA SILVA ME
WERBENIA AMED DA SILVA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REABILITACAO
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REABILITACAO
Contrato
Liquidações
P08.13.042
Data: 13/08/2019 | Valor: R$ 13.559,44
Data: 13/08/2019 | Valor: R$ 13.559,44
Notas Fiscais:
Numero: 2704 | Data: 12/08/2019 | Valor: R$ 13.559,44
Numero: 2704 | Data: 12/08/2019 | Valor: R$ 13.559,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.048 | Data: 11/09/2019 | Credor: WERBENIA AMED DA SILVA ME | Valor: R$ 13.559,44 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.013-7
Numero: P09.11.048 | Data: 11/09/2019 | Credor: WERBENIA AMED DA SILVA ME | Valor: R$ 13.559,44 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.013-7
Liquidações
P09.03.040
Data: 03/09/2019 | Valor: R$ 8.449,93
Data: 03/09/2019 | Valor: R$ 8.449,93
Notas Fiscais:
Numero: 2755 | Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 8.449,93
Numero: 2755 | Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 8.449,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.055 | Data: 18/09/2019 | Credor: WERBENIA AMED DA SILVA ME | Valor: R$ 8.449,93 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.013-7
Numero: P09.18.055 | Data: 18/09/2019 | Credor: WERBENIA AMED DA SILVA ME | Valor: R$ 8.449,93 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.013-7
Liquidações
P12.20.228
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 1.355,25
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 1.355,25
Notas Fiscais:
Numero: 3010 | Data: 30/10/2019 | Valor: R$ 1.355,25
Numero: 3010 | Data: 30/10/2019 | Valor: R$ 1.355,25
Liquidações
P12.20.231
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 14.929,60
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 14.929,60
Notas Fiscais:
Numero: 3014 | Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 14.929,60
Numero: 3014 | Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 14.929,60