Emitida:
01/07/2019
Valor:
R$ 1.089.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Projeto/atividade:
OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A SERVICO DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS
SENTADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO.
Contrato
Data:
26/06/2019
Valor:
R$ 2.151.562,50
Liquidações
P08.12.006
Data:
12/08/2019
|
Valor: R$ 295.722,90
Notas Fiscais:
Numero: 1845 |
Data:
09/08/2019
| Valor: R$ 295.722,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.041 | Data:
14/08/2019
| Credor: CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME
| Valor: R$ 295.722,90
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P09.04.008
Data:
04/09/2019
|
Valor: R$ 286.857,45
Notas Fiscais:
Numero: 1860 |
Data:
04/09/2019
| Valor: R$ 286.857,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.044 | Data:
06/09/2019
| Credor: CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME
| Valor: R$ 286.857,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Liquidações
P10.02.005
Data:
02/10/2019
|
Valor: R$ 208.706,85
Notas Fiscais:
Numero: 1876 |
Data:
02/10/2019
| Valor: R$ 208.706,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.053 | Data:
04/10/2019
| Credor: CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME
| Valor: R$ 208.706,85
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Liquidações
P11.05.014
Data:
05/11/2019
|
Valor: R$ 297.712,80
Notas Fiscais:
Numero: 1898 |
Data:
05/11/2019
| Valor: R$ 297.712,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.019 | Data:
08/11/2019
| Credor: CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME
| Valor: R$ 297.712,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035