Nota de empenho
Emitida:
30/05/2019
30/05/2019
Valor:
R$ 32,50
R$ 32,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
Contrato
Liquidações
P08.27.019
Data: 27/08/2019 | Valor: R$ 32,50
Data: 27/08/2019 | Valor: R$ 32,50
Notas Fiscais:
Numero: 1538 | Data: 26/08/2019 | Valor: R$ 32,50
Numero: 1538 | Data: 26/08/2019 | Valor: R$ 32,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.105 | Data: 05/11/2019 | Credor: PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | Valor: R$ 32,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P11.05.105 | Data: 05/11/2019 | Credor: PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | Valor: R$ 32,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007