Nota de empenho
Emitida:
27/05/2019
27/05/2019
Valor:
R$ 22,97
R$ 22,97
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMCOG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMCOG
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
Contrato
Liquidações
P08.27.016
Data: 27/08/2019 | Valor: R$ 22,97
Data: 27/08/2019 | Valor: R$ 22,97
Notas Fiscais:
Numero: 1537 | Data: 26/08/2019 | Valor: R$ 22,97
Numero: 1537 | Data: 26/08/2019 | Valor: R$ 22,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.010 | Data: 07/11/2019 | Credor: PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | Valor: R$ 22,97 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P11.07.010 | Data: 07/11/2019 | Credor: PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | Valor: R$ 22,97 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0