PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.035


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2019
Valor:
R$ 274.451,20
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201505002004
Data:
02/05/2019
Valor:
R$ 456.182,40
Liquidações
P06.03.078
Data: 03/06/2019  |  Valor: R$ 34.306,40
Notas Fiscais:
Numero: 19044  |  Data: 31/05/2019  |  Valor: R$ 34.306,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.172  |  Data: 02/07/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 34.306,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P06.28.190
Data: 28/06/2019  |  Valor: R$ 34.306,40
Notas Fiscais:
Numero: 20110  |  Data: 27/06/2019  |  Valor: R$ 34.306,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.005  |  Data: 30/07/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 34.306,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P08.01.224
Data: 01/08/2019  |  Valor: R$ 34.306,40
Notas Fiscais:
Numero: 21146  |  Data: 31/07/2019  |  Valor: R$ 34.306,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.015  |  Data: 08/10/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 34.306,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P09.02.082
Data: 02/09/2019  |  Valor: R$ 34.306,40
Notas Fiscais:
Numero: 22204  |  Data: 31/08/2019  |  Valor: R$ 34.306,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.150  |  Data: 02/10/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 34.306,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P10.01.117
Data: 01/10/2019  |  Valor: R$ 34.306,40
Notas Fiscais:
Numero: 23339  |  Data: 30/09/2019  |  Valor: R$ 34.306,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.053  |  Data: 30/10/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 34.306,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P11.04.058
Data: 04/11/2019  |  Valor: R$ 34.306,40
Notas Fiscais:
Numero: 24518  |  Data: 31/10/2019  |  Valor: R$ 34.306,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.142  |  Data: 19/11/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 34.306,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P11.29.170
Data: 29/11/2019  |  Valor: R$ 34.306,40
Notas Fiscais:
Numero: 25731  |  Data: 19/11/2019  |  Valor: R$ 34.306,40
Liquidações
P12.20.185
Data: 20/12/2019  |  Valor: R$ 34.306,40
Notas Fiscais:
Numero: 26944  |  Data: 09/12/2019  |  Valor: R$ 34.306,40